Fluxul de proces de primire a inventarului

Cele mai multe companii primesc expedieri de inventar, în mod regulat. Inventarul oferă resursele necesare pentru a construi noi produse pentru clienții sau produsele finite pentru a vinde direct către clienți. Companiile care urmează un proces de inventariere primire predeterminată a se asigura că societatea știe ce obiecte de inventar intră de inventar și plătește numai pentru acele elemente. Un proces precis de primire de inventariere contribuie, de asemenea, la menținerea nivelurilor exacte ale inventarului.

Primul pas atunci când primesc inventarul apare atunci când vehiculul ajunge la docul companiei. Personalul depozit întâlni cu șoferul camionului și începe descărcarea camionului. De pworkers depozit descarcă inventarul din camion într-o locație specificată în depozit. Angajații înregistrează cantitatea din fiecare articol de pe documentul de transport maritim. Atât angajat și șoferul de camion semnează documentul de verificare cantitatea primită.

Angajatul depozit compară mai multe documente pentru a se asigura că cantitățile corespunzătoare sunt înregistrate. Aceste documente includ comanda de cumpărare originală, documentul de transport și un raport de primire scrise de mână. În cazul în care există discrepanțe în ceea ce privește elementul de inventar sau cantitate, angajatul verifică inventarul primit și manual scrie corecția în document.

După verificarea cantităților primite, angajații din depozit stoca inventar pe rafturi de depozitare. Fiecare raft depozit conține markeri care societatea le folosește pentru a localiza inventar atunci când este necesar. Angajații depozit scrie marcatorii depozit pe documentele ca acestea stochează inventarul.

Angajatul utilizează documentele pentru a actualiza inventarul primit în sistemul de inventariere al companiei. După ce vă conectați în sistemul informatic al companiei, angajatul intră fiecare element a primit, cantitatea exactă a primit și locul de depozitare. După introducerea tuturor elementelor în sistem, angajatul imprimă acest raport primirea de inventar și adaugă această la setul curent de documente. Ea transmite acest pachet la departamentul de achiziții.

În cazul în care departamentul de achiziții primește documentele, își revizuiesc orice discrepanțe constatate de angajat depozit. Furnizorul de mail pe care, de obicei, o factură către agentul de cumpărare, care compară această factură la documente. În cazul în care există discrepanțe între factură și documentele, de achiziție date de contact agent vânzătorului și negociază suma totală datorată. Odată ce agentul se simte mulțumit cu suma de a plăti, ea scrie pe factura, factura aprobă și transmite-o pentru plată.