Cum se ajunge oamenilor să plătească facturile

Fluxul de numerar este vitală pentru orice afacere si este un adesea o tranzacție simplă. Eforturile depuse pentru a avea clienti plătească facturile restante sunt parte a funcției de primit conturile. Acesta este un considerent pentru orice afacere care oferă bunuri și servicii de plată înainte de producerea și gestionarea eficientă a conturilor de creanțe crește capitalul de lucru. Procesarea plăților, managementul de credit și colecții sunt cele trei procese de bază pentru conturi de primit și fiecare are un impact atunci când sunteți încercarea de a obține un client să plătească.

Poate fi convenabil pentru clientul dvs. restante la plata folosind o metodă pe care nu oferă în prezent. O companie care acceptă în mod tradițional controale și de numerar poate constata că unii clienți preferă plata prin card de credit și va rezolva conturile lor mai prompt atunci când aceasta este o opțiune. Aceasta are avantajul de a-off încărcare sarcina de credit de la afacerea dvs. la compania emitentă a cărții de credit clientului. Această garanție poate compensa orice taxe bancare pe care le întâmpinați cu un plan de procesare a cardurilor de credit.

Având o politică de companie pentru gestionarea creditelor, să o comunice clienților și aplicarea dispozițiilor sale în timp util, va ajuta eforturile de colectare a datoriilor în toate etapele. Factura trebuie să precizeze în vânzări și condițiile de plată, cum ar fi cât de mult și când să plătească, și ce metode de plată acceptați. Politica dvs. colecții trebuie să precizeze acțiunile pe care le va lua și atunci când le va lua, odată ce are loc un non-plată. La cinci zile după data scadentă, de exemplu, politica dvs. poate fi de a apela la client, iar la 30 de zile, comenzile ulterioare sunt stocate în așteptarea plății restante.

Contactarea unui client care vă datorează bani este o funcție de client service. Nu contează cât de ciudat sau inconfortabil, pe care doriți să mențină bunăvoința clientului dvs. de a îmbunătăți șansele de plată. primul contact ar trebui să confirme comanda inițială și întreba despre problemele cu comanda sau factură. Rapoartele Research Foundation de credit care, istoric, plățile restante medie, între 7 și 9 zile în toate industriile. Fii flexibil, atunci când se poate despre plata parțială, deoarece, în cel mai rău caz, primind bani de la client este mai bun decât nici unul.

Sansele de colectare de plată se îmbunătățește atunci când ajunge clientul pentru a discuta despre contul. În persoană este cel mai eficient, dar, de asemenea, consumatoare de timp. Apelurile telefonice pot deschide discuție într-un mod care o scrisoare sau e-mail nu poate, și un apel poate permite să răspundă dinamic la situația clientului. Au toate informațiile la îndemână atunci când apelați. Lăsați clientul știe când va fi din nou în contact și de urmărire. Utilizați colecțiile planul de a stabili punctul în care porniți problema cu conturile de peste o agenție de colectare sau avocatul dumneavoastră.