Cum de a preveni Conturi Restante pe o afacere

Întreprinderile oferă credit pentru servicii sau bunuri - un stimulent care permite clienților să plătească pentru elementele lor achiziționate la o dată ulterioară. Dar chiar și clienții cu intenții mari pot obține laxe sau dor de plată o factură, creând sarcina neplăcută de colectare. Un creditor restante afectează în mod drastic de afaceri fluxul de numerar, ceea ce face greu pentru tine de a plăti facturile. Fiind pro-activ pe datorii ale clienților înainte ca acestea să apară pot ajuta să vă asigurați că plătit la timp. Dar, în cazul în care nu funcționează, există măsuri pe care le pot lua pentru a promova bunele practici de afaceri și relații excelente cu cele pe care le datorez bani.

Evitați să luați pe clienți noi cu rău de credit. Trage o copie a raportului de credit al clientului potențial sau cere referințe de credit în cazul în care se aplică pentru credit. Examinați referințele de credit pentru potențialul client, și le numim pentru a verifica dacă acestea sunt un client în stare bună. Puteți solicita, de asemenea, o copie a situațiilor financiare ale clientului potențial pentru a obține o idee de solvabilitate a acestora.

Obținerea unui contract semnat de la clienții care identifică în mod clar așteptările de livrare si de plata - inclusiv orice taxe sau ramificatii legale pentru întârzierea efectuării plăților. Au contractul semnat de ambele părți și datate. Au clienții inițial termenii de plată separat, astfel încât să știți că înțeleg această obligație în conformitate cu contractul lor.

Construiți relații pozitive cu clienții care fac dificil pentru ei să ignore solicitările dumneavoastră pentru plata la timp. Dezvolta prietenii cu conducerea companiei. Hold evenimente pentru a recompensa clienții dvs. pentru a fi buni clienți.

Oferim reduceri pentru plăți anticipate. De exemplu, multe companii oferă termene de plată anticipate, cum ar fi de 2 la suta in afara pentru plata facturii în termen de 10 zile de la data facturii. De asemenea, impune penalități sau dobânzi pentru întârzierea plăților, care este explicat în mod clar în contract.

Trimite un e-mail pentru a confirma clientul a primit factura dvs. câteva zile după ce este trimis. Dacă trimiteți facturi prin poștă, puteți verifica primirea facturii în termen de cel puțin o săptămână de discuții. Dacă trimiteți prin e-mail facturi, creat de e-mail-ul pentru a avea un „Read“ primire trimis la tine, atunci când l-au citit.

Contactați clientul prin email, cu câteva zile înainte de factura se datorează pentru a le reaminti cu blândețe de plată. Dacă nu ați primit plata de la data scadenței, trimite un alt e-mail o notificare cu cel puțin cinci zile de la data scadenței să le urmeze. Comunicați-i factura este trecut din cauza, dar includ un comentariu pentru a ignora cererea de plată în cazul în care a fost deja făcută.

Apelați clientul șapte până la opt zile după plata este târziu pentru a verifica starea acestuia. Interesați-vă cu privire la momentul se va face plata, sau cererea drop-off de livrare pentru a se asigura că este primit.

Să reprezentant de vânzări al clientului știu că clientul nu a efectuat plata, în cazul în care este mai mult de o săptămână întârziere. Managerul supravegherea contului poate avea unele balansa cu clientul si poate solicita plata.

Refuză să facă afaceri cu clientul, până când contul târziu este adus la zi. Nu livra orice marfă suplimentară sau să accepte orice scuze suplimentare cu privire la motivul pentru care plata nu a fost primită. Pur și simplu nu mai faci afaceri cu clientul până când situația se remediază.